ربط إرجاعات الوارد بالواجهة

حدد إدارة الأوامر > وارد ترويسة الإرجاع الخاص بأمر العميل.

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد رقم الشركة.
الموقع: حدد موقع مخزون في مخزون الشركة.
الرقم المرجعي للإرجاع: حدد رقمًا مرجعيًا للإرجاع.
رقم التفويض: حدد رقم التفويض للإرجاع.
تاريخ الإرجاع: حدد تاريخ الإرجاع.
رقم الأمر: حدد رقم الأمر.
العميل: حدد الرقم الذي يمثل عميلاً.
الشحن إلى: حدد الرقم الذي يمثل عميل الشحن إلى.
تحديث الوقت: حدد وقت النظام عند تحديث السجل.
الحالة: حدد حالة المعاملة.

من علامة التبويب ترويسة إرجاع الوارد، حدد المعلومات التالية:

معرّف المستخدم: حدد معرِّف المستخدم لآخر شخص قام بتغيير السجل.
تاريخ الترحيل: حدد التاريخ الذي تم تعيينه إلى قيد اليومية للترحيل.
فاتورة صادرة إلى: حدد العنوان البريدي للفاتورة.
رمز السبب: حدد سبب المذكرات الدائنة.
علامة الشحن المباشر: حدد نعم إذا كانت البضائع المشحونة مباشرةً بواسطة المورّد إلى موقع غير قياسي تتضمن عملية الاستلام.
بادئة الفاتورة الأصلية، الرقم: حدد البادئة الأصلية ورقم الفاتورة.
حساب طلب العميل: حدد ما إذا كان أحد العملاء يريد ائتمانًا أو استبدال البضائع في عملية إرجاع.
نوع الفاتورة: حدد نوع فاتورة المذكرة الدائنة التي يمكنها استخدام الإرجاع.
رقم الشحنة: حدد رقم الشحنة. يمكن أن يتضمن طلب الشراء الواحد عدد شحنات متعددة إذا لم يتم شحن أصناف الأمر في الوقت نفسه.
جهة الاتصال: حدد اسم جهة الاتصال الرئيسية.
رمز هاتف الدولة/رقم الهاتف/الرقم الداخلي: حدد الرمز الدولي وحدد رقم الهاتف والرقم الداخلي للشخص المسؤول.
رمز رسوم إعادة التخزين: حدد رمز رسوم إعادة التخزين.
مستوى العملية: حدد مستوى العملية الذي يشير إلى التسلسل الهرمي للتقارير الأدنى من الشركة.
رمز العملة: حدد رمز عملة أساس الشركة من الشركة.
رقم البند الأخير: حدد رقم صنف البند الأخير المضاف إلى المستند. وهو يُستخدم لتحديد رقم البند التالي عند إضافة صنف جديد.
آخر تسلسل: حدد رقم التسلسل لبند التعليق الأخير المحدد لبند طلب الشراء.
تسلسل التعليق الأخير: حدد تسلسل التعليق الأخير. يحدد رقم تسلسل التعليق رقم سجل التعليق المرفق مع بند الفاتورة أو الفاتورة.
عدد الأصناف غير المقررة: حدد عدد الأصناف غير المقررة.
عدد التعليقات غير المقررة: حدد عدد التعليقات غير المقررة.
عدد التعليقات: حدد عدد التعليقات.
نوع الدفع الإلكتروني: حدد نوع الدفع الإلكتروني. يمكن أن يكون هذا الحقل دفعات إلكترونية خاصة بالشركة أو العميل.
تاريخ انتهاء صلاحية الدفع الإلكتروني: حدد تاريخ انتهاء الصلاحية للحساب الإلكتروني.
حساب الدفع الإلكتروني: حدد رقم حساب الدفع الإلكتروني.
خطأ بالسجل: حدد نعم إذا تم العثور على خطأ أثناء الربط بالواجهة أو التحويل أو إذا تم تصحيح الخطأ.

انقر فوق حفظ.

ستكون علامة التبويب بند إرجاع الوارد متوفرة الآن.