عرض الفواتير غير المطابقة في قائمة التسوية

لبدء عملية التسوية، تعرض عمليات الاستلام والفواتير غير المطابقة وغير المُصدرة في قائمة انتظار التسوية باستخدام قائمة التسوية.

من خلال مطابقة التكلفة الإضافية، يتم عرض الكميات الإجمالية عندما تقوم بالتسوية. بالنسبة للفواتير، يتم عرض رقم الفاتورة والبضائع والرسوم الإضافية والكمية. بالنسبة لعمليات الاستلام، يتم عرض رقم الاستلام والبضائع والرسوم الإضافية والكمية.

حدد قائمة التسوية. يتم عرض الفواتير حسب الشركة ثم تاريخ الاستحقاق، حيث يتم إدراج أقدم تاريخ استحقاق أولاً. ويعد هذا الترتيب مناسبًا لتتمكن من العمل في الفواتير المستحقة أولاً.
يمكنك عرض جميع الفواتير غير المطابقة لمورّد أو شركة محددة. حدد المعلومات التالية:

الشركة

حدد رقم الشركة لعرض الفواتير غير المطابقة لهذه الشركة.

المورّد

حدد رقم المورّد لتضييق العرض إلى الفواتير غير المطابقة للمورّد المحدد فقط.
عندما يكون رقم المورّد فارغًا، فإنه يتم عرض جميع المورّدين وأوامر الشراء ومواقع الشحن للشركة المحددة.
انقر فوق عامل تصفية وحدد المعايير في الحقل لعرض الفواتير غير المطابقة.
حدد فاتورة للتسوية بعد قيامك بعرض قائمة عمليات الاستلام والفواتير غير المطابقة.