واجهة الفاتورة والمذكرة الدائنة

تستخدم واجهة الفوترة لإنشاء فواتير في الفوترة مع مصدر واجهة. في كل مرة تقوم فيها بتشغيل واجهة الفوترة، تحدث الإجراءات التالية:

• يتم إنتاج دفعة واحدة. ويجب تحديد وضع التحديث، ويجب أن تكون فاتورة واحدة مؤهلة على الأقل.
• يتم إنشاء قائمة تدقيق للفواتير التي يمكن استيرادها. ويجب عليك إجراء ذلك في وضع التحديث.
• يتم إنشاء قائمة أخطاء. ويمكنك استخدام القائمة لتصحيح الأخطاء قبل ربط الفواتير بالواجهة.

يتم إنشاء دفعة الفاتورة كمُصدرة أو غير مُصدرة بناءً على تحديدك في حقل خيار الإصدار. قبل ربط الفواتير بالواجهة، يجب عليك القيام بالإعداد في الفوترة. يمكنك اتخاذ قرار مهم أثناء الإعداد بشأن ما إذا كنت تريد ترحيل التكلفة للفواتير المرتبطة بالواجهة.

للحصول على المعلومات بخصوص الإعداد، راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات.

للحصول على المعلومات، راجع دليل واجهة بيانات إدارة الماليات والتوريد.

للحصول على معلومات حول الحقول المطلوبة وملفات مدخلات ومخرجات قاعدة البيانات، راجع مستند تعريفات الجدول.