配置供應商發票類型

使用此程序，可以配置允許供應商建立的發票類型。

  1. 選取「供應管理」>「供應管理設定」>「共用設定」>「供應商」。
  2. 開啟供應商記錄。
  3. 在「公司資訊」標籤上，從「供應商已提交發票類型」中選取發票類型。
  4. 指定以下資訊：
    已決定使用者
    選取此選項以允許使用者選擇發票類型。
    費用
    選取此選項以將費用發票建立為預設值。
    匹配至採購單
    選取此選項以將採購單匹配發票建立為預設值。
    服務合約
    選取此選項以將服務合約發票建立為預設值。
  5. 按一下「儲存」。