提交發票供核准

建立發票之後，必須提交以供核准。核准取決於已設定的規則。尚未傳送供核准的所有發票都可在「未提交」標籤中檢視。

如果發票位於核准傳送規則之內，則可使用「提交供核准」按鈕。必須定義傳送規則。

  1. 選取「應付款處理人員」>「管理發票」。
  2. 在「未提交」標籤上，選取發票。
  3. 按一下「提交供核准」。
  4. 驗證發票傳送是否正確。「自動核准」或「核准代碼」值來自「傳送規則」，但可變更。
  5. 選擇性新增註解。
  6. 按一下「確定」。