沒有收貨的發票立即註銷匹配

使用以下處理，可以立即註銷沒有收貨的匹配。

步驟	處理	介接至總帳
1	輸入發票
2	核准發票 「註銷數量」欄位設定為「是」的「匹配發票核准」頁面	「分錄分配」
3	支付發票。	「付款結算」

指定的過帳適用於庫存項目。

科目說明	借方	貸方
2.匹配註銷	10
2.應付款應計		10
3.應付款應計	10
3.現金		10