奖励事件

使用此程序可将整个事件奖励给一个供应商。事件可处于待定奖励或未结状态。

  1. 以“采购员”身份登录，然后选择“管理事件”。
  2. 选择“待定评估”选项卡。
  3. 在“响应”列中，单击事件的“分析”。
  4. 在“按供应商显示响应”选项卡上，打开供应商响应。
  5. 在“操作”菜单，选择以下操作之一：“操作”>“奖励全部新 PO”或“奖励全部附加到 PO”。
    • “奖励全部附加到 PO”
    • “奖励全部新 PO”
    • “奖励全部附加到合同”
    • “奖励全部新合同”
  6. 根据所选的输出类型（“采购单”或“合同管理”），指定以下信息：
    奖励原因
    选择奖励原因。
    交货日期覆盖
    对于 PO 输出类型，选择交货日期覆盖。
    手动输入 PO 代码
    对于 PO 输出类型，选择采购单代码。
    原因代码
    对于合同输出类型，选择解释为什么将事件奖励给供应商的原因代码。

    如果您的组织发送通知，则此代码会包括在向中标供应商所发送的电子邮件通知中。

    描述
    对正式厂商合同为必填。为合同指定描述。
    生效日期
    对正式厂商合同为必填。选择正式厂商价格的生效日期。
    最大版本号
    指定允许循环订单发放的数量。
    参与者组
    选择具有使用合同权限的人员或部门。
    最高金额
    根据行承付，指定合同行允许的最高金额。
  7. 单击“提交”。
  8. 选择“操作”>“最终奖励”。

    如果需要审批，则事件将会移至“需要审批”状态。系统会向审批流程中的第一个人员发送电子邮件通知。

    如果不需要审批，则会向提交了响应的供应商发送电子邮件通知。