配置供应商发票类型

使用此程序可配置允许供应商创建的发票类型。

选择“供应管理”>“供应管理设置”>“共享设置”>“供应商”。
打开供应商记录。
在“公司信息”选项卡上，从“供应商已提交发票类型”中选择发票类型。
指定以下信息：

已确定用户

选择此选项可让用户选择发票类型。

费用

选择此选项可将费用发票创建为默认发票。

与采购单匹配

选择此选项可将 PO 匹配发票创建为默认发票。

服务合同

选择此选项可将服务合同发票创建为默认发票。
单击“保存”。