在采购单公司级别设置的规则

公司的很多业务规则都是在采购公司级别设置的。您在公司级别做出的设置决定可确定您公司开展业务的方式。例如：

• 影响采购单条目、维护和修订的选项
• 用于收货、检查和退货的选项
• 采购如何对已订购货物定价
• 打印在不同采购单据上的备注类型
• 创建采购单和请购单的默认规则

下表描述了用于采购公司设置的一些公司相关信息。

字段	注意事项
附加成本结算天数 采购单行上的所有其他项目结算后，结算行的附加成本的天数。	如果附加成本被自动添加到采购单，但以后不会在发票上显示，那么，只要没有其他活动且所有其他处理都完成，附加成本就会自动取消。
默认规则	在创建采购单和请购单时，确定其默认顺序： 成本 帐户 正式厂商 正式厂商采购来源 PO 的单个单据 注意 您必须至少设置一个成本默认订单，但也可以选择其他默认值。
PO 代码	为 PO 代码选择默认来源，允许或禁止手动覆盖 PO 代码。如果使用请求地点默认值，则可以通过请购单、正式厂商退货等指定要分配给采购单的 PO 代码。
正在收货	可以指定公司的收货选项，包括发货量不足和过量发货容差。这些值是正式厂商的默认值，可在正式厂商级别进行更改。 此字段用于定义开始收货的编号、调整和检查编号。