选择应收款项项目交易

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”，选择“现金应用”>“选择发票和应用现金”。
    对于“应收款项经理”，选择“处理”>“现金应用”>“选择发票和应用现金”。
  3. 打开付款记录。
  4. 在“应收款项项目交易”选项卡上，右键单击高亮显示的行，然后选择“选择要应用的未结金额”。
  5. 单击“操作”>“处理选择”。