选择发票

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”，选择“现金应用”>“选择发票和应用现金”。
    对于“应收款项经理”，选择“处理”>“现金应用”>“选择发票和应用现金”。
  3. 选择付款记录。
  4. 指定以下信息：
    调整原因
    （可选）为“调整”选项卡上高亮显示的应用选择调整原因。
    调整金额
    （可选）指定调整金额。
  5. 在“发票选择”选项卡上，右键单击高亮显示的行，然后选择“选择要应用的未结金额”。
  6. 单击“操作”>“处理选择”。