应收款项付款预扣税

  1. 以“应收款项专员”身份登录，然后选择“现金应用”>“选择发票和应用现金”。
  2. 打开付款记录。
  3. 指定以下信息：
    未结金额
    （可选）修改金额。
    调整原因
    选择原因代码。如果“应收款项调整原因类型”字段为“税额预扣”，则使用“应收款项原因代码”。
    调整金额
    指定要预扣的税额。
  4. 单击“保存”。此时将显示“明细”按钮。
  5. 单击“明细”按钮。此时将显示“选定应用”页面。
    如果“应收款项公司”具有现用“应收款项原因代码”且已定义“税额预扣”，则会将“收入预扣代码”和“收入预扣单据编号”字段显示为列。
  6. 在“待应用调整”部分中，指定以下信息：
    收入预扣代码
    选择要用于标识税码类型的预扣代码，例如 VAT。当客户减少支付给 CSF 客户的金额，而改为向政府支付预扣/税部分时，“应收款收入预扣单据编号”是政府发放给客户显示已缴税的编号。
    收入预扣单据编号
    指定单据编号。在许多南美洲国家/地区，业务活动（如发票和付款）必须具有政府发放的编号。此字段用于记录预扣单据编号并连接到“本地化服务平台”，如果用户未预填充零，则可在此字段中预填充零。
  7. 单击“保存”。
    您还可以在“应用现金”菜单选项中预扣应收款项付款的税款。