调整电子资金转帐付款

调整是由于客户端问题而创建的。例如，争议项处于搁置状态或贷项管理问题（例如保留贷项通知单以防止负额付款）。
  1. 以“应收款项专员”、“应收款项经理”或“应收款项管理员”身份登录。
  2. 选择“运行应收款项流程”>“电子资金处理”>“电子资金转帐调整”。
  3. 选择客户记录。
  4. 要更新“待定操作”字段，单击“调整”选项卡上的以下任何按钮调整您的电子资金转帐付款：
    对于单个行操作，使用以下按钮：
    • “添加”
    • “搁置”
    • “删除”
    • “延期”
    对于所有行操作，使用以下按钮：
    • “全部添加”
    • “全部搁置”
    • “全部删除”
    • “全部延期”