审核客户现金

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”，选择“付款”。
    对于“应收款项经理”，选择“处理”>“付款”。
  3. 单击“客户现金”选项卡。
  4. 单击“搜索”，并指定用于限制要显示的记录的字段。