发放待定应用冲销 使用此程序可创建冲销现金应用和现金应用调整记录。当付款和发票恢复为预应用状态时,这些记录用作审计跟踪。 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。 对于“应收款项专员”,选择“现金应用”>“审核应用”>“付款冲销”。 对于“应收款项经理”,选择“处理”>“现金应用”>“审核应用”>“付款冲销”。 选择付款记录,然后单击“发放”。