创建 VAT 冲销的“匹配”发票记录

创建“匹配发票”记录时，必须使用已启用“VAT 冲销”标志的税码记录。

有关如何启用“VAT 冲销费用”的信息，请参见财务设置和管理指南。

  1. 以“匹配专员”身份登录，并选择“管理发票”。
  2. 单击“创建发票”。
  3. 指定必填字段。
  4. 在“行”选项卡上，单击“创建”。
  5. 在“常规信息”部分，将提供如“项目”、“单位成本”、“分摊代码”和“提前交货日期”等信息。
  6. 在“税”部分，选择“应税”字段。
  7. 当“VAT 冲销指标”字段选定时，选择“税码”。
  8. 发放采购单。
  9. 选择“管理收货”>“收货”。
  10. 单击“创建”。
  11. 指定必填字段。
  12. 单击“确定”。
  13. 指定“收货数量”。
  14. 发放采购单收货。
  15. 选择“管理发票”。
  16. 单击“创建发票”。
  17. 在“发票输入模板”字段中，选择“匹配发票”。
  18. 完成采购单页面。指定必填字段，例如“应付款项公司”、“发票号”、“发票日期”、“到期日期”和“发票金额”。
  19. 单击“匹配”。