采购单分析

  1. 以“匹配专员”身份登录，并选择“分析”>“采购单分析”。
  2. 搜索要审核的采购单。例如，选择“公司”，并单击“搜索”。指定“采购单”以进一步缩小搜索范围。
    在“搜索”中选择的“采购单”将指示显示在其他区域的信息：
    部分 描述
    概述 包含采购单标题信息：“正式厂商”、“正式厂商描述”、“采购单号”、“公司”、“过帐日期”、“总 PO”金额、“日期”和“状态”。
    发票明细 包含发票的行明细：行编号、项目、正式厂商项目、“数量”、“计量单位”和“单位”成本。
    收货 包含已与发票匹配的收货的收货标题信息。
    发票号 是将所有匹配信息联系在一起的关键字。标题上的可用数据为“发票号”、“金额”、“状态”和“到期日期”。
    发票附加费用 “发票”上除了货物以外的费用。附加费用可以是其他费用（例如运费），也可以是扣除额（例如退税或折扣）。这些费用可从“采购单”引入，也可添加到发票。此区域将显示行、附加费用代码、“描述”、“已输入数量”、“输入的成本”和扩展成本。
    收货行 显示与所选“采购单”相匹配的“收货”的收货行。“采购单”可以有多个收货，而且可将“多个采购单”关联到发票，因此明细区域可能会很复杂。通过选择不同的“收货”，收货行信息会相应地变化。