作为“发票处理人”执行在线匹配

如果您是“应付款项发票处理人”，请根据匹配规则和容差使用此程序将发票与收货或采购单相匹配。

如果您是“匹配专员”，请参见 作为“匹配专员”执行在线匹配

  1. 作为“应付款项发票处理人”登录，并选择“处理发票”。
  2. 选择“未提交”选项卡。
  3. 右键单击发票，并选择“匹配”。
    在尝试“匹配”时，会显示出匹配消息。
    • 如果消息“匹配完成”，则发票可准备付款。
    • 否则，将显示一条指示要修复的错误，或一条要解决的消息。

    请参见本指南中的“对帐”和“消息”部分。