“工作列表”概览

使用“工作列表”可按公司查看未匹配发票，并为匹配屏幕设置您的工作。“工作列表”表格中所显示的发票是您将要在匹配屏幕中进行处理的发票。可使用筛选功能来帮助定义工作列表。


操作	描述
重新加载	根据所分配的正式厂商范围或正式厂商，可使用“重新加载”将新添加的发票添加到“工作列表”表格中。
公司	如果只分配了一个公司，则该公司为“公司”字段中的默认值。如果分配了多个公司，则可使用“公司”字段来切换公司。
筛选	可使用筛选来减少表中显示的发票数。可按正式厂商、采购单号、到期日或发票编号筛选发票。要启用筛选，请在筛选字段中指定信息，并单击“筛选”。要再次查看所有发票，请通过单击“重置”来关闭筛选。可使用高级筛选按采购员、收货地点、发票操作员、授权代码或错误类型来筛选发票。
“工作列表”表格	发票将按照到期日期顺序显示，可按升序也可按降序排列。要更改顺序，请单击列标题。可按正式厂商名称和发票金额对此表进行排序。单击适当的列标题。带超链接发票号的发票具有发票明细行，也就是说，存在 MAINVDTL 记录。只有带明细行的发票，才能使用“明细匹配”在明细级别进行匹配。要访问“明细匹配”，请单击发票号。不带超链接发票号的发票，只能在“发票匹配”上的发票级别进行匹配。要访问“发票匹配”，请单击 PO 编号。可更改表在页面上的显示方式。单击“配置”，以访问“更改表列顺序”。