冲销匹配 使用此程序可在过帐到“全局分类帐”之前，取消对发票的匹配。 以“匹配专员”身份登录，并选择“取消匹配”>“发票取消匹配”。 将显示已匹配但尚未过帐或付款的发票列表，这些发票可以取消匹配。取消匹配操作将会取消与发票相关联的任何拒付。已冲销的发票和 PO 行/收货，在对帐队列中可用。 选择发票，并单击“取消匹配”。 如果必须对发票进行更改，请使用“取消采购单发票”来取消发票，然后重新创建发票。