对帐

对帐是对无法匹配的发票、PO 和收货进行手动匹配的处理。在对帐处理期间，可处理发票并使其准备付款。

在对帐期间可做出如下更正：

• 在发票大于收货的情况下，创建拒付。
• 强制匹配以接受差异。
• 在进行明细匹配对帐时会创建发票消息，以警告采购员/授权代码已超出容差。
• 创建收货调整，并允许匹配处理继续进行。