创建争议代码

  1. 选择“财务”>“应收款项”>“设置”>“应收款项代码设置”>“争议代码”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定以下信息：
    公司
    选择公司编号。
    应收款项发票争议代码
    指定应收款项发票争议代码。
    描述
    提供发票代码的描述。
  4. 单击“保存”。