Criar ordens padrão

  1. Selecione Gestão de fornecimento > Configuração de gestão de fornecimento > Faturação de item e ordem > Ordens padrão de entrada da ordem.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Cliente
    Selecione um número de cliente. Se este campo estiver em branco, a ordem padrão poderá ser utilizada para qualquer cliente.
    Ordem padrão
    Selecione um número de ordem padrão e especifique uma descrição.
    Principais comentários
    Selecione até três códigos de comentário superiores padrão a serem impressos antes dos detalhes da linha.
    Comentários inferiores
    Selecione até três códigos de comentário inferior padrão a serem impressos antes dos detalhes da linha.
    Data de início
    Selecione uma data de início quando a ordem padrão estiver ativa.
    Data de fim
    Selecione uma data de fim quando a ordem padrão estiver inativa.
  4. Clique em Guardar.