Regras para configuração ao nível da empresa da ordem de compra

Muitas das regras de negócios para uma empresa são configuradas ao nível da empresa de Compra. As decisões de configuração efetuadas ao nível da empresa determinam o modo como a sua empresa faz os negócios. Por exemplo:

Opções que afetam a entrada da ordem de compra, manutenção e revisões
Opções para recebimento, inspeção e devolução de mercadorias
Como os preços de Compra definem as mercadorias pedidas
Os tipos de comentários impressos em diferentes documentos de compra
Regras predefinidas para criar ordens de compra e requisições

Algumas das informações sobre a sua empresa utilizadas para a configuração da empresa de Compra estão descritas nesta tabela.


Campo	Consideração
Dias de fecho de custo adicional O número de dias após todos os outros itens numa linha da ordem de compra serem fechados em que o custo adicional de uma linha será fechado.	Se os custos adicionais forem adicionados automaticamente a um pedido de compra, mas posteriormente não estiverem contidos na fatura, os custos adicionais serão automaticamente cancelados, desde que não haja outra atividade e todo o outro processamento esteja concluído.
Regras predefinidas	O utilizador decide sobre a ordem predefinida destas regras quando cria ordens de compra e requisições: Custo Conta Fornecedor Fornecedor e origem da compra Documento único para uma OC Nota deve configurar, pelo menos, uma ordem predefinida de custo, mas as outras predefinições são opcionais.
Código da OC	Selecione uma origem predefinida para códigos de OC, permitindo ou não a substituição manual do código da OC. Se forem utilizadas predefinições do local de requisição, é possível especificar o código de OC para atribuir a ordens de compra a partir de requisições, devoluções de fornecedor e assim por diante.
Recebimento	As opções de recebimento da empresa, incluindo tolerâncias de subexcesso e sobrexcesso, podem ser especificadas. Estes valores são os valores predefinidos para fornecedores e podem ser alterados ao nível do fornecedor. É aqui que define o número para iniciar a numeração de recebimento, de ajustamento e de inspeção.