Criar empresas de compras

Empresa

Especifique um código de empresa.

Nome

Forneça uma descrição.

Grupo de aquisição

Selecione um grupo de aquisição para atribuir à empresa de compra.

Requerer unidade de medida

Selecione esta caixa de seleção se a unidade de medida for obrigatória para ordens de compra emitidas pela empresa.

Reabrir linha de OC fechada

Selecione esta caixa de seleção se uma linha de OC fechada puder ser reaberta.

Nível do processo predefinido do cabeçalho de destino da remessa

Selecione esta caixa de seleção se for utilizado um nível de processo predefinido numa ordem de compra, com base na localização do cabeçalho da ordem de compra.

Reabrir OC fechada

Selecione esta caixa de seleção se uma OC fechada puder ser reaberta.

Nível de processo obrigatório

Selecione esta caixa de seleção se cada ordem de compra criada utilizando esta empresa precisar de incluir um nível de processo.

Dias de fecho de encargo adicional

Selecione este campo para cancelar os custos adicionais automaticamente após o número de dias especificado. Utilize este campo se os custos adicionais tiverem sido especificados numa ordem de compra, mas não apareçam na fatura. Não pode haver outra atividade e todo o processamento restante deve ser concluído.

Tipo de aprovação da ordem de compra

Selecione se a aprovação for obrigatória.

Dias de tolerância de entrega

Especifique um valor para indicar com quantos dias de atraso uma Ordem de compra pode ser recebida.

Última ordem de compra

Especifique o último número da ordem de compra.

Termos do frete predefinidos

Especifique os termos do frete predefinidos.

Intervalo manual de ordens de compra

Defina um intervalo de ordens de compra para os números de ordens de compra manuais. Se criar ordens de compra manuais, tem de utilizar números dentro deste intervalo.

Permitir entrada manual

Selecione se o código da OC pode ser adicionado manualmente.

Pode selecionar a entrada manual para todos os documentos, apenas para ordens de compra ou pode selecionar Não.

Método predefinido

Selecione se os códigos da OC são utilizados como predefinições da Localização do inventário, do Local de requisição, da Localização do fornecedor/do Fornecedor, do Grupo de compradores ou do Sistema.

Se decidir utilizar os valores predefinidos para os códigos de OC a partir de outra solução, tem de indicar o valor predefinido do código de OC. Pode utilizar o código de OC a partir de Compra, Devoluções ao fornecedor, Controlo de inventário, Requisições ou Faturação de item e ordem.

• Ordens de compra
• Devoluções ao fornecedor
• Controlo de inventário
• Requisições
• Ordem do cliente
• Fornecimento estratégico

Se este separador estiver em branco, é utilizada a localização de destino de expedição do inventário. Se não houver registo para a localização de destino de expedição, então é utilizada a localização de destino de expedição da compra.

Permitir receber tudo

Selecione esta caixa de seleção se for possível utilizar o indicador de receber tudo no processo de recebimento online.

Exibir quantidade restante

Selecione esta caixa de seleção para exibir a quantidade restante no formulário.

Imprimir quantidade

Selecione esta caixa de seleção para imprimir a quantidade no formulário.

Recebimento da última ordem de compra

Especifique o recebimento da última ordem de compra.

Último ajustamento de recebimentos e inspeções

Especifique o último ajustamento de recebimentos e inspeções.

Mensagem por excesso de ordens de compras do cliente

Selecione se pretende criar uma mensagem do comprador do recetor quando forem recebidas mais mercadorias do que foram solicitadas. As mensagens do comprador do recetor são utilizadas se a quantidade recebida do item exceder a quantidade que foi originalmente pedida, independentemente da tolerância. Isto ocorre apenas para as linhas de ordem de compra criadas a partir de ordens de Faturação de item e ordem.

Desativar mensagens de sobrexcesso

Selecione esta caixa de seleção se a política da sua empresa for aceitar todas as expedições. Se este campo for selecionado, as tolerâncias de sobrexcesso serão ignoradas e as mensagens do comprador não serão geradas para expedições em excesso.

Mensagem para substitutos

Selecione se uma mensagem do comprador é criada no momento de recebimento para indicar que um item substituto foi recebido.

Percentagem de cancelamento por subexcesso

Especifique a percentagem por subexcesso de quantidade para o cancelamento automático de ordem pendente que ocorre no momento do recebimento.

Percentagem de sobrexcesso

Especifique a percentagem de tolerância de sobrexcesso da quantidade para recebimento de mensagens de comprador, o que ocorre no momento do recebimento.

Nível de seguimento de embalagem

Selecione se pretende utilizar o seguimento da embalagem e indique o nível de seguimento. Os valores válidos são Nível de cabeçalho, Nível da linha ou Ativar seguimento de MSCM/RAD.

Predefinição do número de etiquetas=1

Selecione esta caixa de seleção para utilizar um valor predefinido de 1 se o campo Número de etiquetas estiver em branco no Recebimento da ordem de compra.

Código de motivo é obrigatório na devolução ao fornecedor

Selecione esta caixa de seleção para requerer que um código de motivo seja associado a um documento de devolução. O código de motivo indica porque motivo as mercadorias foram devolvidas.

Devolver stock ao inventário ao cancelar

Para devoluções ao fornecedor, selecione se serão devolvidos itens ao inventário quando uma linha de devolução for cancelada.

Este campo está disponível apenas para itens de inventário.

Última devolução ao fornecedor

Especifique o número que reconhece como o último número do documento atribuído a uma devolução. O número especificado, mais um, é atribuído à próxima devolução numerada automaticamente.

• Predefinição de custo. Definir valores predefinidos para custos
  Deve configurar regras de predefinição de custo. Os restantes separadores são opcionais.
• Predefinições contabilísticas

  Configure predefinições de conta e dimensões para requisições e ordens de compra.

• Predefinição de fornecedor

  Configure a predefinição do fornecedor e da localização do fornecedor para requisições e reposição do inventário por requisições.

• Documento único para OC

  Configure a predefinição para quando estiver a criar uma única ordem de compra de uma única requisição ou ordem de venda do cliente.

• Saída de informações de procedimento

  Configure os campos que são apresentados na saída para informações de procedimento. As informações de procedimento são processadas durante a emissão da ordem de compra.

• Modelo de documento

  Selecione um modelo de documento para gerar documentos da ordem de compra. Se o campo Utilizar modelo IDM estiver selecionado, podem ser selecionados outros modelos de documento. Para carregar os modelos, consulte o Manual do utilizador de aplicações contextuais.