Selecionar faturas

  1. Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
  2. Para Especialista de a receber, selecione Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar dinheiro.
    Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar dinheiro.
  3. Selecione um registo de pagamento.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Motivo de ajustamento
    Opcionalmente, selecione um motivo de ajustamento para a aplicação destacada no separador Ajustamentos.
    Valor de ajustamento
    Opcionalmente, especifique um valor de ajustamento.
  5. No separador Selecionar fatura, clique com o botão direito do rato numa linha realçada e selecione Selecionar valor em aberto para aplicação.
  6. Clique em Ações > Processar seleções.