Rever ajustamentos de aplicação da nota de crédito

  1. Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
  2. Para Especialista de a receber, selecione Aplicação de dinheiro > Rever aplicações > Ajustamentos da nota de crédito.
    Para Gestor de recebimentos, selecione Processar > Aplicação de dinheiro > Rever aplicações > Ajustamentos da nota de crédito.
  3. Selecione Aplicação de dinheiro > Rever aplicações > Ajustamentos da nota de crédito.
  4. Abra um ajustamento de nota de crédito.
  5. Para pesquisar uma fatura específica, selecione um dos campos Motivo Valor de ajustamento, Descrição, e Projeto no separador Ajustamentos.
  6. Clique em Guardar.