Aplicar dinheiro utilizando abate de pagamento

  1. Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
  2. Para Especialista de a receber, selecione Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar dinheiro.
    Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar dinheiro.
  3. Abra um registo de pagamento.
  4. No separador Pré-visualização do abate, clique em Abate de pagamento.
  5. Especifique as seguintes informações:
    Motivo de ajustamento
    Selecione o motivo de ajustamento do abate.
    Valor de ajustamento
    Especifique o valor de ajustamento do abate.
    Descrição
    Opcionalmente, forneça uma descrição.
    Conta de distribuição
    A conta do razão global é a predefinida, mas pode ser editada.
  6. Clique em Guardar.