Rever ajustamentos excedidos
- Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
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Para Especialista de a receber, selecione Aplicação de dinheiro > Rever aplicações > Revisão dos ajustamentos excedidos.
Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Aplicação de dinheiro > Rever aplicações > Revisão dos ajustamentos excedidos.
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Clique em Pesquisar.
É exibida uma lista de faturas de acordo com o campo selecionado.
- Para pesquisar uma fatura específica, selecione um campo Empresa, Fatura, Cliente, Nível de processo, Motivo de ajustamento, Descrição ou Valor de ajustamento.
- Após esta ação ser validada, selecione Revisto para tornar este ajustamento da aplicação elegível para lançamento.
- Selecione Despesa para cobrar ajustamentos provisionados. Especifique as informações da conta RG para concluir o processo.