Resolver transações contestadas

Utilize esta lista de trabalho de contestações para resolver manualmente as contestações em aberto. Pode filtrar esta listar para rever as contestações em aberto.
  1. Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
  2. Para Especialista de a receber, selecione Faturas.
    Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Faturas.
  3. No separador Contestações, abra um registo de fatura.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Data da contestação
    Pode sobrepor a data da contestação.
    Data de resolução
    Selecione uma data de resolução. Esta é a data em que a contestação foi resolvida.
    Sobreposição do processo de cobrança
    Selecione Processar normalmente, Ignorar a totalidade da cobrança para isentar do processo vencido ou Não enviar para coleta.
    Descrição
    Opcionalmente, forneça uma descrição para a contestação.
    Atualizar data de vencimento
    Opcionalmente, atualize a data de vencimento da fatura contestada.
  5. Clique em Guardar. A Data da resolução é atualizada e o estado Em aberto é alterado para Não.
    Tenha em atenção que ao executar o processo Fecho da aplicação, as faturas contestadas são resolvidas automaticamente. A data de resolução reflete a data em que a fatura foi totalmente aplicada.