Atribuir linhas a devoluções ao fornecedor

  1. Selecione Gerir recebimento > Devoluções ao fornecedor.
  2. Abra um registo de devolução ao fornecedor.
  3. No separador Linhas, clique em Criar.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Tipo de item
    Selecione o tipo de item da linha.
    Item
    Especifique um número de item.
  5. No separador Principal, especifique as seguintes informações:
    Quantidade da devolução
    Especifique uma quantidade de devolução.
    Quantidade secundária
    Especifique uma quantidade secundária.
    Custo unitário
    Especifique um custo unitário.
    Aumentar inventário para item se a devolução ao fornecedor for cancelada
    Para devoluções ao fornecedor, selecione esta caixa de seleção para devolver os itens ao inventário quando uma linha de devolução for cancelada.
  6. Na secção Ordem de compra, especifique as seguintes informações:
    Item de fornecedor
    Selecione o item de fornecedor a ser devolvido. Quando há uma ordem de compra vinculada à devolução, o item do fornecedor será o predefinido. Se não houver ordem de compra vinculada à devolução, é possível especificar um item de fornecedor ou deixar o campo em branco.
    GTIN
    Selecione um número de identificação fiscal global.
  7. Na secção Intrastat, especifique as seguintes informações:
    Código ICN
    Quantidade suplementar
    Peso
    Especifique o peso unitário do item com base na UdM de stock.
  8. Clique em Guardar.
    Os separadores Distribuições e Comentários estarão disponíveis.