Devoluções ao fornecedor
É possível executar devoluções ao fornecedor quando um item tiver sido rejeitado por qualquer motivo. As devoluções ao fornecedor podem indicar que está a devolver fisicamente itens ou que está a solicitar uma substituição ou compensação por bens que não sejam fisicamente devolvidos a pedido do fornecedor. É possível criar uma devolução ao fornecedor manualmente ou clicar em . Independentemente do método utilizado, é possível marcar o item como autorizado e, caso aplicável, enviado. Ao marcar o item como enviado, a devolução ao fornecedor será movida para o estado A aguardar a ação do fornecedor se o fornecedor estiver a fornecer uma nota de crédito ou bens de substituição.
A devolução ao fornecedor será movida para o estado Fechado sob estas condições:
- Existe uma ordem de compra de substituição e os bens foram recebidos ou não existe uma OC de substituição.
- Uma nota de débito é criada automaticamente ou uma nota de crédito é enviada pelo fornecedor, exceto quando há uma OC de substituição sem encargo.