Atribuir linhas da ordem de compra

Selecione Gerir ordens de compra.

Selecione um registo de ordem de compra não libertada.

No separador Linhas, clique em Criar.

Selecione o método de distribuição.

No separador Detalhe, especifique as seguintes informações:

Item: Selecione o número do item.
Quantidade: Especifique a quantidade da ordem em termos de unidade de medida.
UdM de compra inserida: Especifique a unidade de medida com base em Acordos de fornecedor, Itens de fornecedor, Ficheiro mestre de item, ou Localização de item.
Descrição: Forneça uma descrição.
Tipo de item: Selecione o tipo de item da linha.
Custo unitário inserido: Especifique um custo unitário.
Item de fornecedor: Selecione um item de fornecedor, código de fabricante válido, divisão e número.
Data de entrega antecipada: Selecione a data de entrega antecipada.
Data de entrega atrasada: Selecione a data de entrega atrasada.
Localização de destino de expedição: Selecione uma localização de stock dentro da empresa.
Contrato: Selecione um contrato.

Na secção Imposto, especifique as seguintes informações:

Tributável: Selecione se o item é Tributável ou Isento.
Código de imposto: Selecione um código que representa uma informação de imposto específica.
Código de utilização de imposto: Selecione o código de utilização de imposto para o fornecedor.
Custo unitário tributável: Se a linha for sinalizada como Tributável, o custo unitário da linha será a predefinição para este campo. O utilizador pode modificar o custo, se apropriado.

Na secção de Preços, selecione quando o preço é definido. Os valores são Custo obrigatório, Sem encargos, ou Determinado pelo fornecedor.

Na secção Detalhes diversos, especifique as seguintes informações:

No separador Opções, especifique as seguintes informações:

Datas de entrega: Selecione as datas de entrega antecipada e atrasada.
Inspeção: Selecione esta caixa de seleção se for necessária uma inspeção.
FDS solicitada: Selecione esta caixa de seleção se a FDS for solicitada.
Certificação: Selecione esta caixa de seleção se for necessária a certificação para o item de linha.

Eliminar da propagação de encargos adicionais: Selecione esta caixa de seleção para eliminar o item de linha dos métodos de propagação de custos adicionais.

Em Códigos, secção Classe, especifique as seguintes informações:

Código de mercadoria: Selecione um código de mercadoria para atribuir ao item.
Informações do fabricante: Especifique a conta do fabricante.
Número do fabricante: Especifique o identificador que o fabricante atribuiu ao item.
Classe de compra, principal: Selecione a classe de compra principal.
Secundária: Selecione a classe de compra secundária.
Código UNSPSC: Selecione o segmento, família, classe e códigos UNSPSC de mercadoria.

Na secção Código de comentário, selecione um código de comentário.

Na secção Tolerância, especifique as seguintes informações:

Percentagem de tolerância de sobrexcesso: Especifique a percentagem de tolerância de sobrexcesso de quantidade.
Opção de tolerância de sobrexcesso: Selecione uma opção de tolerância de sobrexcesso. Os valores são Predefinir para nível seguinte, Utilizar tolerância de sobrexcesso ou Desativar mensagens de sobrexcesso.
Percentagem de tolerância de subexcesso: Especifique a percentagem de tolerância de subexcesso de quantidade.
Opção de tolerância de subexcesso: Selecione uma opção de tolerância de subexcesso. Os valores são Predefinir para nível seguinte, Utilizar tolerância de subexcesso ou Cancelar todos os pedidos pendentes.
Ignorar cálculo de dias de espera: Selecione esta caixa de seleção se não quiser atualizar o último valor de tempo de resposta na localização de item para itens de inventário e fora de stock vinculados a um local do inventário.

Na secção Global, especifique as seguintes informações:

Código ICN: Selecione um código ICN.
Quantidade suplementar: Especifique a quantidade para declarações suplementares Intrastat.
Tipo de linha: Selecione um tipo de linha.

Clique em Guardar.