Realizar inspeções
- Selecione Gerir recebimento > Inspeções.
-
Clique em Criar.
Caso selecione Criar aceitar tudo, a Quantidade rejeitada será configurada como zero.
-
Especifique as seguintes informações:
- Empresa
- Selecione o número de empresa.
- Recetor
- Selecione o recetor.
- Data de inspeção
- Selecione a data de inspeção. A data atual é a data predefinida.
- Número de referência da inspeção
- Opcionalmente, especifique um número de referência.
-
No separador Rejeitar opções, especifique as seguintes informações:
- Tipo de reclamação do fornecedor
- Selecione um tipo de reclamação de fornecedor. Os valores são Estorno, Nota de crédito ou Sem encargos.
- Substituir mercadorias
- Selecione esta caixa de seleção para criar uma ordem de compra de substituição quando a devolução for processada.
- Enviar ou reter mercadorias
- Selecione se deve Enviar ou Reter os bens de substituição.
- Clique em Guardar.
- No separador Recetor, selecione o Código do tipo de documento.
-
Clique em Guardar.
Os separadores Linhas e Comentários estarão agora disponíveis.