Criar modelos a partir de contratos
A vantagem de criar modelos a partir de um contrato é que não é necessário adicionar todas as informações de linha.
- Selecione Gestão de fornecimento > Configuração de gestão de fornecimento > Compra > Modelos de aquisição.
- Selecione Criar do contrato.
-
Especifique as seguintes informações:
- Grupo de aquisição
- Selecione um grupo de aquisição. Um grupo de aquisição é um grupo de empresas que partilham um esforço de aquisição em comum. Estas compram itens e serviços juntos.
- Referência do modelo
- Selecione o modelo de aquisição.
- Descrição
- Especifique a descrição para todos os tipos de itens de serviço e itens especiais.
- Contrato
- Selecione um ID de contrato.
- Copiar todas as linhas
- Selecione esta caixa de seleção para copiar todas as linhas no modelo para a sua ordem de compra.
- Definir quantidade para todas as linhas como uma
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Nota
o menu Linha do modelo de aquisição desaparece ao selecionar esta caixa de seleção.
- Clique em Próximo.
-
No menu Linha do modelo de aquisição, especifique as seguintes informações:
- Linha
- Selecione um número de linha.
- Item
- Selecione o identificador do item.
- Descrição
- Especifique a descrição do item.
- Item especial
- Descrição de item especial
- Código do serviço
- Selecione se o código de serviço é Valor ou Quantidade.
- Descrição do serviço
- UdM
- Selecione a unidade de medida para este item.
- Quantidade
- Especifique a quantidade pretendida.
- Código de mercadoria
- Contrato
- Selecione o ID do contrato.
- Clique em Próximo.
-
No menu Participantes do modelo de aquisição, especifique as seguintes informações:
- Empresa
- Selecione o número de empresa.
- Local de requisição
- Selecione os itens de requisição da localização. Esta localização pode ser um inventário ou um local fora do inventário.
- Solicitante
- Selecione o nome da pessoa que solicitou a requisição.
- Grupo de compradores
- Selecione um grupo de compradores.
- Comprador
- Selecione um código de comprador para atribuir a um fornecedor. Caso atribua um código de comprador a um fornecedor, o código do comprador será o predefinido em todas as ordens de compra para aquele fornecedor a menos que seja substituído na entrada da ordem de compra.
- Clique em Próximo.
- No menu Resumo, é possível visualizar os campos especificados.
- Clique em Sair.