Corrigir erros em faturas de contrato lançadas em diário

Utilize este procedimento para corrigir cada erro e estornar o grupo de faturas lançadas em diário. Lance o grupo de faturas novamente em diário e verifique se não existem novos erros. Depois de resolver os erros, é possível eliminar os registos manualmente. Recomendamos que guarde a lista de erros. É possível adicionar um campo de utilizador para incluir notas que identifiquem o método utilizado para resolver o erro e quem o resolveu.

  1. Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto.
  2. Para Contabilista de projeto, selecione Gestão de projeto > Contratos do projeto.
    Para Administrador de projeto, selecione Configuração > Contratos do projeto.

    Para Gestor de projeto, selecione Meus contratos do projeto.

  3. Selecione o separador Contratos e abra um contrato que possua um alerta vermelho que indica a existência de erros.
  4. Selecione o separador Erros.
  5. Abra uma mensagem de erro para visualizar todo o erro. Corrija a configuração que causou o erro. Repita para cada linha de erro.
  6. Depois de todos os erros terem sido corrigidos, estorne a fatura de contrato lançada em diário e lance novamente em diário.
  7. Repita o processo de correção até não existirem erros.

    Os erros não são eliminados automaticamente. É possível eliminar o erro depois de corrigir ou resolver a entrada provisória de erro.