Processo de faturação do projeto

  1. Executar a ação Gerar faturas.
  2. Pré-visualizar faturas e linhas de fatura "criadas".
  3. Faça alterações na fatura utilizando as seguintes ações: Editar linha de fatura, Remover transação, Criar faturação adiantada e Reverter linha da fatura.
  4. Gerar nova fatura para impressão.
  5. Visualizar e validar a fatura editada.
  6. Se estiver a utilizar a funcionalidade de aprovação de fatura, envie a fatura para aprovação. A fatura deve estar "aprovada" para lançar em diário.
  7. Executar a ação Lançar em diário faturas.
  8. Visualizar o controlo de diário e as transações de diário resultantes.
  9. Visualizar o histórico de transações faturadas, incluindo o registo de auditoria e o histórico de ajustamentos.