Aprovação de estorno de fatura para faturas de contrato por contrato

Se a estrutura do projeto da empresa estiver definida para aprovar faturas, será apresentada uma ação para enviar o estorno de fatura para aprovação. Esta ação altera o estado de aprovação para Enviado para aprovação. O estado do registo permanece com estado Lançado em diário. Depois de o registo ter sido enviado para aprovação, o aprovador pode a provar ou rejeitar os registos. Quando aprovado, o estado de aprovação do registo é alterado para Estorno de fatura aprovado. Quando rejeitado, é apresentada a janela Comentários. O aprovador deve especificar uma explicação para a rejeição. Esta explicação aparece no corpo do e-mail enviado para o registo. Rejeitar um registo altera o estado de aprovação para Rejeitado. Se um registo for rejeitado, o grupo inteiro será rejeitado. O registo pode ser eliminado ou corrigido e depois reenviado para aprovação. Após a aprovação dos registos, é possível executar a ação para lançar em diário. Todos os registos no grupo de faturas devem ser aprovados antes do lançamento em diário.