Lançar faturas de contrato em diário por grupo de contratos

Se o método de emissão de faturas de origem de fundos do contrato do projeto for E-mail, será enviado um e-mail automaticamente. O e-mail é enviado para o endereço especificado no campo E-mail de destino após a fatura ser lançada em diário.

Inicie sessão como Contabilista de projeto ou Administrador de projeto e selecione Processos do projeto > Processos da fatura > Lançar em diário faturas do contrato.
Especifique as seguintes informações:

Grupo de contratos

Selecione um grupo personalizado do contrato. Um grupo personalizado é um grupo de contratos definido pelo utilizador para executar a faturação. Por exemplo, é possível agrupar por tipo de contrato.

Data de lançamento

Especifique a data a ser utilizada como a data de lançamento das faturas.

Estado de impressão

Este campo apenas será apresentado se a caixa de seleção Impressão da fatura de terceiros estiver selecionada no separador Opções do grupo corporativo financeiro. Selecione o estado da fatura. É possível atualizar o estado de impressão na fatura com o estado Criado ou Lançado em diário. A classe de negócios ProjectContractInvoice para Estado de impressão = Imprimir é consultada pelo sistema de faturação de terceiros. Este estado indica ao terceiro que pode criar uma fatura.

Endereço de e-mail da impressora

Especifique um endereço de e-mail de impressora para imprimir a fatura.

Impressora IDM

Selecione uma impressora para documentos Infor Document Management.
Clique em Enviar.