Criar registo de fatura de pagamentos para estorno de IVA

Ao criar um registo de fatura básico, tem de usar o registo de código de imposto que tenha o indicador de estorno de IVA ativado.

Para obter informações sobre como ativar a autoliquidação do IVA, consulte o Manual de configuração e administração de Infor Financials and Supply Management.

  1. Inicie sessão como Gestor de a pagar e selecione Gerir faturas.
  2. Clique em Criar fatura.
  3. No campo Modelo de entrada de fatura, selecione Básico.
  4. Forneça os campos obrigatórios, como Empresa de pagamento, Nível de processo, Fornecedor, Número da fatura, Data da fatura, Prazo, Valor da fatura, Código de accrual de pagamento.
  5. Clique em Guardar.
  6. Clique na ligação Adicionar imposto. A página Alterar código de imposto é exibida.
  7. Selecione o campo Código de imposto novo. Verifique se selecionou um código de imposto ativado para IVA e complete os parâmetros, incluindo o Valor tributável.
  8. Clique em OK.
  9. No separador Distribuições, clique em Criar.
  10. Especifique o valor de distribuição e forneça as distribuições.
  11. Clique em Guardar.
  12. No separador Distribuições, clique em Visualizar para ver a distribuição fiscal vinculada.
  13. Liberte a fatura.
  14. Selecione Executar processos > Lançar em diário.
  15. Na página Pré-visualização de lançamento em diário, selecione a fatura específica e clique em Pesquisar.
  16. Quando o processo estiver concluído, inicie sessão como Administrador de pagamentos e selecione Configuração de imposto > Configuração de IVA > Relatório de declaração de IVA. O relatório mostra o imposto de entrada do comprador e o imposto de saída do fornecedor.