Códigos de retenção atribuídos

Esta tabela mostra os códigos de retenção disponíveis:

Código de retenção	Localização	Aplicação
Limite de crédito	Cliente	Ordem na libertação
Limite de ordem	Cliente	Ordem na libertação
Limite de ordem única	Cliente	Ordem na libertação
Pagamento adiantado (CIA)	Nível de processo de faturação Se este campo estiver em branco, a predefinição será a do cliente	Ordem antes da libertação
Pagamento em dinheiro na entrega (COD)	Nível de processo de faturação Se este campo estiver em branco, a predefinição será a do cliente	Fatura
Margem de lucro	Conta de classe de vendas de faturação	Linha de ordem antes da libertação
Comprovativo de entrega (POD)	Cliente	Remessa
Falha na autorização	Cliente	Ordem na libertação
Falha na liquidação	Cliente	Fatura na libertação

Outro código de retenção atribuído à solução é a retenção de crédito. Um limite de crédito representa o saldo do cliente somado a quaisquer ordens em aberto. É possível definir limites de crédito ao nível da conta nacional, ao nível de grupo de clientes ou ao nível de cliente. Se a ordem ultrapassar qualquer um dos limites configurados na libertação da ordem, a ordem individual é colocada em retenção de crédito. Outras ordens em aberto já libertadas não são colocadas em retenção. Também é possível atribuir ou remover uma retenção de crédito manualmente no registo do cliente. Esta retenção evita qualquer processamento adicional de ordens do cliente.