Devolver uma ordem de cliente completa

Nível de processo

Selecione um nível de processo de envio.

Localização

Selecione uma localização de stock dentro do inventário da empresa.

Divisa

Selecione o código da divisa do cliente ou da empresa. Este campo é criado com a nota de crédito.

Tipo de fatura

Selecione a nota de crédito ou tipo de fatura para o qual as devoluções podem ocorrer.

Criar nota de crédito

Selecione esta caixa de seleção para criar uma nota de crédito para a devolução.

Código de motivo da nota de crédito

Selecione o código de motivo para indicar a causa de notas de crédito.

Cliente

Selecione o número do cliente que está a devolver as mercadorias.

Faturar a

Selecione o número do cliente a ser faturado a partir da ordem original.

Destino da remessa

O número de destino do cliente que está a devolver a ordem.

Fatura original

Selecione o número de fatura original da remessa devolvida. Caso esteja a criar uma devolução, o número de fatura original ou o número da ordem original é obrigatório.

Ordem original, expedição

Selecione o número da ordem original e o número de expedição da remessa devolvida.

Tipo de pagamento eletrónico

Selecione o tipo de pagamento eletrónico da mercadoria devolvida.

Conta de pagamento eletrónico

Selecione a conta de pagamento eletrónico da mercadoria devolvida.

Contacto

Especifique o nome da pessoa que está a devolver a ordem.

Data de lançamento

Selecione a data atribuída à entrada de diário para lançamento.

Código de frete

Selecione o código de frete da mercadoria devolvida.

Data de vencimento

Selecione a data de vencimento da mercadoria devolvida.

Número de telefone

Selecione o código de área e especifique o número de telefone e a extensão da pessoa de contacto.

Data da transação

Selecione a data de criação da devolução.

Despesas de frete

Especifique as despesas de frete da mercadoria devolvida.

Os separadores Linhas e Encargos adicionais estarão disponíveis.