Atribuir linhas de ordem específicas para devoluções do cliente

  1. Selecione Gerir ordens > Devolução da ordem do cliente.
  2. Abra um registo de devolução de ordem.
  3. No separador Linhas, clique em Criar.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Item
    Selecione o número do item de peso variável devolvido.
    Localização
    Selecione uma localização de stock dentro do inventário da empresa.
    Tipo de linha
    Selecione o tipo de inventário na linha.
    Código de motivo
    Selecione o código de motivo para indicar a causa da criação de notas de crédito.
    Quantidade
    Especifique a quantidade de devolução na unidade de medida de venda.
    Quantidade de peso variável de inventário
    Especifique a quantidade para devolver ao inventário. Use a unidade de medida de stock.
    Preço unitário
    Especifique o preço unitário do item. O preço unitário na fatura do item devolvido será a predefinição.
    Custo unitário
    Especifique o custo unitário do item. Este custo unitário na fatura do item devolvido será a predefinição.
    Número da OC de cliente
    Selecione a ordem de compra do cliente. Se o pedido for um pedido de entrega direta, especifique o número de ordem de compra associado à entrega direta.
    Código da OC de cliente
    Selecione o código da ordem de compra.
    Tipo de linha global
    Selecione o tipo de linha global.
  5. Na secção Disposição, especifique as seguintes informações:
    Ação solicitada pelo cliente
    Selecione se o cliente solicitou uma nota de crédito emitida ou a substituição de mercadorias.
    Criar nota de crédito
    Selecione esta caixa de seleção para criar uma nota de crédito para a devolução.
    Disposição do inventário
    Selecione se as mercadorias devolvidas devem ser devolvidas para stock, descartadas ou ignoradas.
    Encargo de reabastecimento
    Selecione o código do encargo adicional para cobrar ao cliente a reposição de stock de itens.
    Conta de vendas
    Selecione a conta de vendas para crédito para itens de inventário e fora de stock devolvidos.
    Conta de compensação
    Selecione a conta para a qual lançar itens de compensação fora de stock com custo de mercadorias vendidas (COGS) devolvidos.
    Conta COGS
    Selecione a conta a debitar para a entrada de custo de mercadorias vendidas (COGS) para itens de inventário e fora de stock devolvidos.
  6. Clique em Guardar.