Mensagens de revisão da ordem de compra

Utilize este procedimento para rever as mensagens de revisão da ordem de compra e corrigir as diferenças no custo.

  1. Inicie sessão como comprador e selecione Gerir outros processos > Rever as minhas mensagens.
  2. No separador Mensagens da fatura em aberto ou no separador Mensagens da fatura resolvidas, clique com o botão direito do rato num registo e selecione Atualizar.
  3. Na página Mensagem de correspondência, é possível resolver a mensagem.
  4. No campo Ação de custo unitário, especifique as seguintes informações:
    • Selecione Encaminhar para encaminhar a mensagem para código de autoridade ou comprador selecionado nos campos Encaminhar para código de autoridade ou Encaminhar para comprador.
    • Selecione Aceitar custo para aceitar que os custos na ordem de compra e na fatura sejam diferentes. Esta ação fará com que a correspondência falhe se as tolerâncias de correspondência não forem diferentes das tolerâncias de revisão de compra. Se esta opção for selecionada, o custo unitário atualizado deverá ser o custo da fatura ou um custo que está dentro das tolerâncias de correspondência. Se o custo não for especificado ou o custo estiver fora das tolerâncias de correspondência, será necessário intervir durante o processo de reconciliação.
    • Selecione Ajustar custo para ajustar o custo no recebimento para o novo custo unitário e atualizar o custo da ordem de compra e corresponder à fatura.