Ajustar custos de inventário

Pode ajustar custos de inventário depois de o documento de recebimento ter sido libertado. Pode ser necessário se um custo de item tiver sido inserido incorretamente num documento de recebimento e não tiver reparado após a libertação. Este procedimento explica como ajustar custos de item nos documentos de recebimento libertados.

Os registos de recebimento são criados em Controlo de inventário, Compra, Faturação de item e ordem, Requisições e Gestão de produção. Os ajustamentos de custo são efetuados pela empresa, localização, número de item, tipo de documento, ID do documento e número de linha. Os tipos de documento de recebimento são ajustamento, devolução do cliente, ajustamento de inventário físico, recebimento de OC, recebimento, devolução de requisição e transferência de recebimento.

Não pode efetuar ajustamentos de custo para recebimentos de ordem de compra.

Nota

Não pode visualizar ou fazer alterações de ajustamento de custo em Ajustamentos de custo depois de libertar o documento. Utilize Histórico de transações para visualizar o documento e criar um ajustamento para alterar o stock disponível.

  1. Selecione Listas de inventário > Histórico de custos de inventário.
  2. Clique em Pesquisar.
    Também pode especificar os campos Empresa, Localização do inventário, Item, Código do sistema, Tipo de documento, Data de receção, Documento de origem, Transação.
  3. No registo do histórico de custos realçado, selecione Ajustamento de custo.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Data de atualização
    Selecione a data e hora de atualização.
    Data lanç. RG
    Selecione uma data de lançamento de Razão global para substituir a data definida para este registo de recebimento. Esta data indica que período de razão geral para lançar transações.
    Novo custo unitário
    Especifique o novo custo unitário para o registo de recebimento. Este custo substitui o custo unitário atual. Se o novo custo unitário for zero, deixe este campo em branco e selecione a caixa de seleção no campo Ajustar para zero.
    Ajustar para zero
    Selecione esta caixa de seleção para cancelar o valor de custo unitário definido anteriormente. Quando cancela um valor, o valor anterior já não afeta o custo médio para a sua empresa.
    Conta de compensação
    Especifique as informações da conta da dimensão da transação de compensação de recebimento pretendida. Se o custo unitário for aumentado, esta conta é utilizada como conta de crédito. Se o custo for reduzido, esta conta é utilizada como conta de débito na transação de Razão global resultante.
    Código de motivo
    Selecione um valor indicando uma localização em Códigos de motivo. As contas de compensação associadas ao código de motivo substituem as contas predefinidas para qualquer transação, exceto transferências e variações de inventário físico.
    Comentário de linha
    Forneça um comentário sobre este ajustamento de custo.
  5. Clique em OK.