Criar opções de faturação de cliente da empresa

  1. Selecione Financeiro > A receber > Gerir clientes > Clientes de empresa.
  2. Clique em Criar.
  3. No separador Faturação, especifique as seguintes informações:
    Código de cliente
    Selecione um código de cliente para as considerações de relatório na classe de cliente.
    Lista de preços
    Selecione uma lista de preços para definir automaticamente o preço das ordens do cliente e das faturas.
    Território
    Selecione um território de vendas para utilizar em seleções e relatórios limitados.
    Transportadora
    Selecione a transportadora de frete que está associada ao cliente. Este campo deve ser um fornecedor de pagamento válido.
    Código de frete de faturação
    Selecione um código de frete para identificar as edições necessárias durante a resposta de expedição. Este campo deve ser um código de frete de faturação válido.
    Encargo dividido
    Selecione esta caixa de seleção se for necessário um encargo dividido para dar seguimento a uma ordem do cliente em Faturação de item e ordem.
    Vendedor 2
    Selecione um vendedor secundário atribuído a clientes.
    Divisão de comissão
    Selecione uma divisão de comissão utilizada por Faturação de item e ordem Uma percentagem do valor total da ordem é utilizada como base para a comissão do segundo representante de vendas.
    Itens de linha de faturação
    Selecione esta caixa de seleção se estiver previsto que os itens de linha de faturação sejam colocados em interface em A receber para uma fatura.
  4. Clique em Guardar.