Criar regras de atribuição de fatura

As regras de atribuição de fatura são utilizadas para determinar que processador de pagamentos atribuir a uma fatura específica.

  1. Selecione Financeiro > A pagar > Configuração de pagamento > Regras de atribuição de fatura.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um Grupo de fornecedores, um Nome e uma Descrição.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Regra de atribuição de fatura
    Especifique um grupo personalizado para a regra de atribuição de fatura.
    Recurso
    Especifique um recurso para a regra de atribuição de fatura.
    Equipa de processamento
    Selecione uma equipa de aprovação para processar a regra de atribuição.
  5. Clique em Guardar.