Quando as transações da ordem de compra 850 são enviadas, o registo <tpid>_O_SHIPTO é utilizado para fazer referência cruzada ou converter estas informações num número de conta do fornecedor: Destino da remessa, Fornecedor, Origem da compra e Empresa. Estes dados são enviados no quarto elemento do segmento N1 com um qualificador ST (N1ST04). O fornecedor potencial devolve o número de conta no mesmo segmento. Os registos de substituição de dados de entrada existem para que possa fazer referência cruzada com os seus valores.
Empresa da ordem de compra
| Campo |
Valor |
Comentários/exemplos |
| Nome da lista |
<tpid>_I_COMPANY |
|
| O seu valor |
<empresa> |
Empresa da ordem de compra |
| Valor do parceiro |
<número da conta do fornecedor> |
Valor em N1ST04 |
Fornecedor da ordem de compra
| Campo |
Valor |
Comentários/exemplos |
| Nome da lista |
<tpid>_I_VENDOR |
|
| O seu valor |
<fornecedor> |
Fornecedor da ordem de compra |
| Valor externo |
<número da conta do fornecedor> |
Valor em N1ST04 |
Localização da ordem de compra
Este processo é utilizado em Aviso de expedição 856 e em Processamento de faturas 810.
| Campo |
Valor |
Comentários/exemplos |
| Nome da lista |
<tpid>_I_SHIPTO |
|
| O seu valor |
<localização de destino de expedição> |
Localização de destino de expedição da ordem de compra |
| Valor externo |
<número da conta do fornecedor> |
Valor em N1ST04 |
Local de origem da compra do fornecedor
Este processo é utilizado em 810 Processamento de faturas.
| Campo |
Valor |
Comentários/exemplos |
| Nome da lista |
<tpid>_I_PURCHFROM_FROM |
|
| O seu valor |
<fornecedor e origem da compra> |
Local de origem da compra do fornecedor |
| Valor externo |
<número da conta do fornecedor> |
Valor em N1ST04 |