Receber valores de abatimento

Os valores recebidos do abatimento podem ser recebidos através de A receber em cheque, de A pagar numa nota de crédito ou de Gestão de caixa como um recibo.

Os valores recebidos de abatimento definidos noutras soluções são apresentados automaticamente aqui.

  1. Selecione Gerir contratos.
  2. Selecione um contrato.
  3. No separador Abatimentos, selecione um abatimento.
  4. No separador Reembolsos recebidos, clique em Criar.
  5. Especifique as seguintes informações:
    Empresa do abatimento
    Selecione a empresa à qual pretende atribuir o valor do abatimento.
    Pagamento ou número da fatura
    Especifique um pagamento ou número de fatura para o valor recebido.
    Data
    Selecione a data de recebimento do pagamento.
    Valor de abatimento recebido
    Especifique o valor do pagamento recebido.
    Estado
    Selecione um estado. As opções válidas são Inserido e Recebido.
  6. Clique em Guardar.
  7. No separador Distribuições de abatimento, clique em Criar.
  8. Especifique o Valor de distribuição e, no separador Conta, clique no ícone da lista de auxiliares e especifique as informações contabilísticas.
  9. Clique em Guardar.