Utilize este procedimento se a autorização falhar:
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Crie uma nova conta de EP para o cliente, por exemplo, utilize um cartão de crédito diferente.
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Cancele a ordem.
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Especifique um número de cheque como pagamento de entrada na ordem do cliente.
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Envie a ordem de cliente como Não paga para A receber para faturação comum.
Os utilizadores de Automatização de processo têm um serviço disponível que notifica o gestor de processamento de ordens que uma ordem falhou o processo de autorização ou liquidação de pagamentos eletrónicos. Consulte o Manual de referência de serviços de Automatização de processo.